近期，昆高新集团组织开展了招投标领域系统性整治情况的复核审计工作，围绕“人、财、事”关键环节开展现场审计，对招投标活动的合规性、内控有效性及工作质量进行了全面评估，强化了对招、投、开、评、定全过程的监督。

一是聚焦项目清单，深度开展采购自查复核。锚定重点项目清单，一是全面核对采购台账记录，验证其完整性和准确性，更正部分台账疏漏；二是跟踪检查已发现问题整改情况，确保整改到位，聚焦共性问题，避免再犯；三是查漏补缺，严格把控复核范围，确保自查自纠项目在检查清单中的占比不低于25%。与业务主管部门沟通谈话相关问题10余个，提示风险点3个，发现可即知即改问题7个，其中3个为自查清单中遗漏问题，有效拓宽了复核深度。

二是完善内控机制，规范招投标流程管理。关注招投标全流程关键节点，梳理现有招投标管理制度，明确各环节操作细则与权责。经审计建议，集团成本控制部将开展招标档案资料完整性专项排查，进一步夯实内部管理基础；针对关键流程节点，压实经办责任，严格执行双人复核制；组织开展招投标合规培训，提升全员风险意识和业务水平；建立常态化自查抽查机制，谨防违规行为滋生。

三是强化代理监管，提升招投标服务质量。聚焦代理过程，对招标公告发布、文件编制、组织开标评标活动等关键环节进行抽样审计。审计发现部分代理机构的工作存在纰漏，下一步，集团将严格落实代理服务评价机制，加强招标代理机构管理，将合规性与后续选聘挂钩，完善质量控制体系，提升整体服务水平，维护公平公正的招投标市场秩序。